| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 2103 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO DE MECANICA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND | 145,30 | 726,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | SERVIÇO DE MECANICA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND | 726,50 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/34; REF. EMPENHO 2103/2026 11997 - VELCI AZEVEDO | 726,50 | ||
| TOTAL | 726,50 | 726,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 726,50 | |||
