| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 2107 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO DE MECANICA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇOI DE MAO DE OBRA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA IYY 4775 | 69,50 | 208,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | SERVIÇO DE MECANICA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇOI DE MAO DE OBRA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA IYY 4775 | 208,50 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/49; REF. EMPENHO 2107/2026 11997 - VELCI AZEVEDO | 208,50 | ||
| TOTAL | 208,50 | 208,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 208,50 | |||
