Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2026 |
Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes, participação de cursos. |
450,00 |
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| 13/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/17836; 1/19027; 2/17905; e/2910;
REF. EMPENHO 2117/2026
1392 - DENISE PROVENSI CASTILHOS |
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160,00 |
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| 17/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2026 - REF. ABRIL/2026
DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392 |
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160,00 |
| 22/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/18048;
REF. EMPENHO 2117/2026
1392 - DENISE PROVENSI CASTILHOS |
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45,00 |
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| 22/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2235;
REF. EMPENHO 2117/2026
1392 - DENISE PROVENSI CASTILHOS |
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45,00 |
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| 27/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2245;
REF. EMPENHO 2117/2026
1392 - DENISE PROVENSI CASTILHOS |
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25,00 |
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| 05/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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25,00 |
| 05/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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45,00 |
| 05/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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45,00 |
| 11/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2269;
REF. EMPENHO 2117/2026
1392 - DENISE PROVENSI CASTILHOS |
|
45,00 |
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| TOTAL |
450,00 |
320,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
175,00 |
