| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENISE PROVENSI CASTILHOS |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes, participação de cursos. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes, participação de cursos. | 450,00 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/17836; 1/19027; 2/17905; e/2910; REF. EMPENHO 2117/2026 1392 - DENISE PROVENSI CASTILHOS | 160,00 | ||
| 17/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2026 - REF. ABRIL/2026 DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392 | 160,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 290,00 | |||
