| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. | 900,00 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/30841; 1/88552; REF. EMPENHO 2118/2026 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER | 83,00 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 83,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 817,00 | |||
