Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2026 |
Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. |
900,00 |
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| 13/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/30841; 1/88552;
REF. EMPENHO 2118/2026
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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83,00 |
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| 17/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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83,00 |
| 24/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1939; 1/89723; 1/1910; 1/1932; 1/89360; 1/240037; 1/89263; 1/89146; 1/89075; 1/88897;
REF. EMPENHO 2118/2026
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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429,00 |
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| 05/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2026 - REF. ABRIL/2026
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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429,00 |
| 11/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1951; 1/1960; 1/90377;
REF. EMPENHO 2118/2026
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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135,00 |
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| 13/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2026 - REF. MAIO/2026
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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135,00 |
| 28/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/92040; 1/91139; 2/16528; 1/1994; 1/2014; 1/2035;
REF. EMPENHO 2118/2026
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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253,00 |
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| 08/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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253,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
