| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref mão de obra de revisão de veículo da sms: SPIN tqw7c62 | 536,80 | 536,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref mão de obra de revisão de veículo da sms: SPIN tqw7c62 | 536,80 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/11424; REF. EMPENHO 2123/2026 10962 - CARAZINHO VEÍCULOS LTDA | 536,80 | ||
| 27/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2123/2026, 10962 - CARAZINHO VEÍCULOS LTDA | 25,77 | ||
| 07/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2026 - REF. ABRIL/2026 CARAZINHO VEÍCULOS LTDA - 10962 | 511,03 | ||
| TOTAL | 536,80 | 536,80 | 536,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/04/2026 | 25,77 | Lançada | |
| TOTAL | 25,77 |
