| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
| Número do empenho: | 2181 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | BRITA 1 | 178,30 | 9.628,20 |
| 4.45 | CIMENTO CP2 50KG | 46,33 | 206,31 |
| 60.00 | PÓ DE BRITA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 165,61 | 9.936,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | BRITA 1 CIMENTO CP2 50KG PÓ DE BRITA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 19.771,11 | ||
| TOTAL | 19.771,11 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.771,11 | |||
