| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
| Número do empenho: | 2182 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AREIA MEDIA | 234,30 | 11.715,00 |
| 105.55 | CIMENTO CP2 50KG Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 46,33 | 4.889,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | AREIA MEDIA CIMENTO CP2 50KG Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 16.604,99 | ||
| 27/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66496574; REF. EMPENHO 2182/2026 12055 - FÁBIO LUIZ MORGAN | 16.604,99 | ||
| 05/05/2026 | Pagamento de Empenho 2182/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.604,99 | ||
| TOTAL | 16.604,99 | 16.604,99 | 16.604,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
