| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
| Número do empenho: | 2189 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELETROBOMBA DE DRENAGEM Finalidade: Ref peça para concerto de máquina de lavar roupas da sms. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | ELETROBOMBA DE DRENAGEM Finalidade: Ref peça para concerto de máquina de lavar roupas da sms. | 380,00 | ||
| 22/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3920; REF. EMPENHO 2189/2026 2998 - JACKSON ADRIANO AIRES ME | 380,00 | ||
| 29/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2026 - REF. ABRIL/2026 JACKSON ADRIANO AIRES ME - 2998 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
