| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILMAR DEMAMAN |
| Número do empenho: | 2196 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PASSAGENS AEREAS PARA PREFEITO SILMAR DEMAMAN, VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 18/05 E RETORNO DIA 22/05 | 1.964,13 | 1.964,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | REF PASSAGENS AEREAS PARA PREFEITO SILMAR DEMAMAN, VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 18/05 E RETORNO DIA 22/05 | 1.964,13 | ||
| 22/04/2026 | REF PASSAGENS AEREAS PARA PREFEITO SILMAR DEMAMAN, VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 18/05 E RETORNO DIA 22/05 | 1.964,13 | ||
| 22/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2026 SILMAR DEMAMAN - 505 | 1.964,13 | ||
| TOTAL | 1.964,13 | 1.964,13 | 1.964,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
