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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2411	Data de lançamento:	24/04/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento abril 2026		9.727,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento abril 2026	9.727,58
24/04/2026	Ref folha de pagamento abri l2026		9.727,58
24/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			40,42
24/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			427,45
24/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			495,00
24/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			931,39
28/04/2026	Pagamento de Empenho 2411/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.833,32
TOTAL		9.727,58	9.727,58	9.727,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/04/2026	40,42		Lançada
INSS SERVIDORES	24/04/2026	427,45		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/04/2026	495,00		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/04/2026	931,39		Lançada
TOTAL		1.894,26