| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO CL VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2506 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro de óleo | 123,71 | 123,71 |
| 1.00 | Filtro de combustível | 43,89 | 43,89 |
| 4.00 | OLEO 0W30 GRANEL | 59,97 | 239,88 |
| 1.00 | Kit lubrificação | 60,50 | 60,50 |
| 1.00 | CRISTALIZADOR DE VIDROS | 44,00 | 44,00 |
| 1.00 | Protetor motor | 63,80 | 63,80 |
| 1.00 | LIMPA AR CONDICIONADO | 66,00 | 66,00 |
| 1.00 | Limpa freio | 61,11 | 61,11 |
| 1.00 | ELIMINADOR DE RUIDO DE FREIOS | 53,90 | 53,90 |
| 1.00 | POWER BOOSTER 100 ML | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | Material de limpeza | 66,00 | 66,00 |
| 1.00 | Otimizador flex Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo CITROEN C3 JCW 3C68 | 75,90 | 75,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Filtro de óleo Filtro de combustível OLEO 0W30 GRANEL Kit lubrificação CRISTALIZADOR DE VIDROS Protetor motor LIMPA AR CONDICIONADO Limpa freio ELIMINADOR DE RUIDO DE FREIOS POWER BOOSTER 100 ML Material de limpeza Otimizador flex Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo CITROEN C3 JCW 3C68 | 987,69 | ||
| 30/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/97498; REF. EMPENHO 2506/2026 12693 - GAMBATTO Cl VEICULOS LTDA | 987,69 | ||
| 30/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2506/2026, 12693 - GAMBATTO Cl VEICULOS LTDA | 11,85 | ||
| 07/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2506/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 975,84 | ||
| TOTAL | 987,69 | 987,69 | 987,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/04/2026 | 11,85 | Lançada | |
| TOTAL | 11,85 |
