| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL ME |
| Número do empenho: | 2509 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMPOSTO ORGANICO TERRA VEGETAL. MATERIAL USADO PARA MANTENÇÃO DE ORTAS NA SECRETARIA | 241,50 | 241,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | REF COMPOSTO ORGANICO TERRA VEGETAL. MATERIAL USADO PARA MANTENÇÃO DE ORTAS NA SECRETARIA | 241,50 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66506887; REF. EMPENHO 2508/2026 10143 - GABRIEL BERTOL ME | 241,50 | ||
| 07/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2026 GABRIEL BERTOL ME - 10143 | 241,50 | ||
| TOTAL | 241,50 | 241,50 | 241,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
