| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A ADOLESCEN |
| Número do empenho: | 2580 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DESPESA DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO AO INTERNO KAIQUE | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | REF DESPESA DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO AO INTERNO KAIQUE | 450,00 | ||
| 29/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/78; REF. EMPENHO 2579/2026 14608 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - POUSADA DA CRIANCA | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
