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Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2598	Data de lançamento:	30/04/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF CONSUMO DE LUZ PAINEL SICREDI, PORTICO 1 E 2, RUA COBERTA. ABRIL 2026	443,29	443,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2026	REF CONSUMO DE LUZ PAINEL SICREDI, PORTICO 1 E 2, RUA COBERTA. ABRIL 2026	443,29
30/04/2026	REF CONSUMO DE LUZ PAINEL SICREDI, PORTICO 1 E 2, RUA COBERTA. ABRIL 2026		443,29
30/04/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2598/2026, COPREL			5,29
15/05/2026	REF CONSUMO DE LUZ PAINEL SICREDI, PORTICO 1 E 2, RUA COBERTA. ABRIL 2026		421,47
15/05/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2598/2026, 17 - COPREL			5,04
15/05/2026	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 2598/2026			-5,29
15/05/2026	REF LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-443,29
15/05/2026	REF EMPENHADO A MAIOR	-21,82
18/05/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2026 - REF. MAIO/2026 COPREL - 17			416,43
TOTAL		421,47	421,47	421,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/04/2026	5,29
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/05/2026	5,04		Lançada
TOTAL		10,33