| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 2665 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 1 DIÁRIA P GGILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 E 30/04/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 37/2026 | 334,84 | 334,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | REF 1 DIÁRIA P GGILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 E 30/04/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 37/2026 | 334,84 | ||
| 05/05/2026 | REF 1 DIÁRIA P GGILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 E 30/04/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 37/2026 | 334,84 | ||
| 11/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2026 GILMAR MORGAN - 1875 | 334,84 | ||
| TOTAL | 334,84 | 334,84 | 334,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
