| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 2673 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF TRANSPORTE PARA EXPOSOL SERVIDORES E GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA 3º IDADE | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | REF TRANSPORTE PARA EXPOSOL SERVIDORES E GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA 3º IDADE | 1.800,00 | ||
| 05/05/2026 | Conforme DANFE Nº 3/01791; REF. EMPENHO 2673/2026 4170 - TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 1.800,00 | ||
| 12/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2026 TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 4170 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
