| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 2685 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 138.00 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo VAN JDI 1E29 utilizado no transporte escolar. | 7,56 | 1.043,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo VAN JDI 1E29 utilizado no transporte escolar. | 1.043,28 | ||
| 06/05/2026 | Conforme DANFE Nº 2/3394; REF. EMPENHO 2685/2026 4203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 1.043,28 | ||
| 06/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2685/2026, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 2,50 | ||
| 12/05/2026 | Pagamento de Empenho 2685/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.040,78 | ||
| TOTAL | 1.043,28 | 1.043,28 | 1.043,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/05/2026 | 2,50 | Lançada | |
| TOTAL | 2,50 |
