| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISABELA PEREIRA DO PRADO |
| Número do empenho: | 2695 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | Oficina de Artes Marciais (Karatê) Finalidade: Ref. a monitoria de Oficina de Artes Marciais (Karate). | 118,67 | 2.610,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Oficina de Artes Marciais (Karatê) Finalidade: Ref. a monitoria de Oficina de Artes Marciais (Karate). | 2.610,74 | ||
| 06/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13; REF. EMPENHO 2695/2026 14460 - ISABELA PEREIRA DO PRADO | 1.424,04 | ||
| 06/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2695/2026, 14460 - ISABELA PEREIRA DO PRADO | 28,48 | ||
| TOTAL | 2.610,74 | 1.424,04 | 28,48 | |
| SALDO A PAGAR | 2.582,26 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/05/2026 | 28,48 | Lançada | |
| TOTAL | 28,48 |
