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Exercício: 2026
Nome do Credor: ISABELA PEREIRA DO PRADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2695	Data de lançamento:	06/05/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.00	Oficina de Artes Marciais (Karatê) Finalidade: Ref. a monitoria de Oficina de Artes Marciais (Karate).	118,67	2.610,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2026	Oficina de Artes Marciais (Karatê) Finalidade: Ref. a monitoria de Oficina de Artes Marciais (Karate).	2.610,74
06/05/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/13; REF. EMPENHO 2695/2026 14460 - ISABELA PEREIRA DO PRADO		1.424,04
06/05/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2695/2026, 14460 - ISABELA PEREIRA DO PRADO			28,48
15/05/2026	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2695/2026			-28,48
22/05/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2026 - REF. MAIO/2026 ISABELA PEREIRA DO PRADO - 14460			1.424,04
09/06/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/18; REF. EMPENHO 2695/2026 14460 - ISABELA PEREIRA DO PRADO		1.186,70
09/06/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2695/2026, 14460 - ISABELA PEREIRA DO PRADO			23,73
19/06/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2026 ISABELA PEREIRA DO PRADO - 14460			1.162,97
TOTAL		2.610,74	2.610,74	2.610,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/05/2026	28,48
ISS	09/06/2026	23,73		Lançada
TOTAL		52,21