| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA |
| Número do empenho: | 2722 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DIVULGAÇÃO DE COLETA DE LIXO | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | REF DIVULGAÇÃO DE COLETA DE LIXO | 750,00 | ||
| 07/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/41; REF. EMPENHO 2722/2026 11998 - JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA | 750,00 | ||
| 12/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2026 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA - 11998 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
