| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 2733 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA DE RESERVATORIO DE 10000L Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AGUA DO INTERIOR, POIS A MESMA ESTAVA QUEBRADA | 2.610,00 | 2.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | TAMPA DE RESERVATORIO DE 10000L Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AGUA DO INTERIOR, POIS A MESMA ESTAVA QUEBRADA | 2.610,00 | ||
| 11/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66682796; REF. EMPENHO 2731/2026 9410 - CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 2.610,00 | ||
| TOTAL | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.610,00 | |||
