| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILMAR DEMAMAN |
| Número do empenho: | 2749 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PREFEITO SILMAR DEMAMAN, VIAGEM A SALDAHA MARINHO-RS NO DIA 08/05 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PREFEITO SILMAR DEMAMAN, VIAGEM A SALDAHA MARINHO-RS NO DIA 08/05 | 45,00 | ||
| 11/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/63615; REF. EMPENHO 2749/2026 505 - SILMAR DEMAMAN | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,00 | |||
