| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 2750 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.50 | Prestação de Serviço de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos hospitalares dos Grupos A, B e E Finalidade: Ref coleta de residuos da sms, ref a abril de 2026. | 8,33 | 395,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Prestação de Serviço de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos hospitalares dos Grupos A, B e E Finalidade: Ref coleta de residuos da sms, ref a abril de 2026. | 395,68 | ||
| 11/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/5162; REF. EMPENHO 2750/2026 14396 - SERVIOESTE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA | 395,68 | ||
| 11/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2750/2026, SERVIOESTE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA | 19,78 | ||
| TOTAL | 395,68 | 395,68 | 19,78 | |
| SALDO A PAGAR | 375,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/05/2026 | 19,78 | Lançada | |
| TOTAL | 19,78 |
