| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNA LAVALL |
| Número do empenho: | 2752 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF 1 DIARIA E MEIA PARA BRUNA LAVALL NOS DIAS 05 E 06/05/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 043/2026 | 334,84 | 502,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | REF 1 DIARIA E MEIA PARA BRUNA LAVALL NOS DIAS 05 E 06/05/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 043/2026 | 502,26 | ||
| 11/05/2026 | REF 1 DIARIA E MEIA PARA BRUNA LAVALL NOS DIAS 05 E 06/05/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 043/2026 | 502,26 | ||
| TOTAL | 502,26 | 502,26 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 502,26 | |||
