| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2776 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA RECISAÕ NATALIA GATTOO EM 18/05/26. | 631,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA RECISAÕ NATALIA GATTOO EM 18/05/26. | 631,98 | ||
| 12/05/2026 | FOLHA RECISAÕ NATALIA GATTOO EM 18/05/26. | 631,98 | ||
| TOTAL | 631,98 | 631,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 631,98 | |||
