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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2779	Data de lançamento:	12/05/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA RECISAÕ ANA JULIA DA LUZ EM 21/05/26		1.134,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA RECISAÕ ANA JULIA DA LUZ EM 21/05/26	1.134,70
12/05/2026	FOLHA RECISAÕ ANA JULIA DA LUZ EM 21/05/26		1.134,70
12/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			6,81
12/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			85,10
12/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			276,25
TOTAL		1.134,70	1.134,70	368,16
SALDO A PAGAR				766,54

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	12/05/2026	6,81		Lançada
INSS SERVIDORES	12/05/2026	85,10		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	12/05/2026	276,25		Lançada
TOTAL		368,16