| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2780 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA RECISAÕ ANA JULIA DA LUZ EM 21/05/26 | 1.262,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA RECISAÕ ANA JULIA DA LUZ EM 21/05/26 | 1.262,81 | ||
| 12/05/2026 | FOLHA RECISAÕ ANA JULIA DA LUZ EM 21/05/26 | 1.262,81 | ||
| TOTAL | 1.262,81 | 1.262,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.262,81 | |||
