| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILMAR DEMAMAN |
| Número do empenho: | 2805 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF 5 DIARIA PARA PREFEITO SILMAR DEMAMAN, VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 17/05 A 22/05/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 052/2026 | 791,44 | 3.957,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | REF 5 DIARIA PARA PREFEITO SILMAR DEMAMAN, VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 17/05 A 22/05/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 052/2026 | 3.957,20 | ||
| 14/05/2026 | REF 5 DIARIA PARA PREFEITO SILMAR DEMAMAN, VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 17/05 A 22/05/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 052/2026 | 3.957,20 | ||
| 15/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2805/2026 SILMAR DEMAMAN - 505 | 3.957,20 | ||
| TOTAL | 3.957,20 | 3.957,20 | 3.957,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
