| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 2879 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Serviço para excluir Processo de Depreciação | 200,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Serviço para excluir Processo de Depreciação | 1.600,00 | ||
| 08/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/908; REF. EMPENHO 2879/2026 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 1.600,00 | ||
| 08/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2879/2026, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 76,80 | ||
| 09/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2026 - REF. JUNHO/2026 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 | 1.523,20 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/06/2026 | 76,80 | Lançada | |
| TOTAL | 76,80 |
