| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2885 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ PORTICO 1 E 2. ABRIL 2026 | 101,37 | 101,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | REF CONSUMO DE LUZ PORTICO 1 E 2. ABRIL 2026 | 101,37 | ||
| 22/05/2026 | REF CONSUMO DE LUZ PORTICO 1 E 2. ABRIL 2026 | 101,37 | ||
| 22/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2885/2026, COPREL | 1,18 | ||
| TOTAL | 101,37 | 101,37 | 1,18 | |
| SALDO A PAGAR | 100,19 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/05/2026 | 1,18 | Lançada | |
| TOTAL | 1,18 |
