| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2891 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ SEC OBRAS ABRIL 2026 | 620,27 | 620,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | REF CONSUMO DE LUZ SEC OBRAS ABRIL 2026 | 620,27 | ||
| 22/05/2026 | REF CONSUMO DE LUZ SEC OBRAS ABRIL 2026 | 620,27 | ||
| 22/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2891/2026, COPREL | 7,42 | ||
| TOTAL | 620,27 | 620,27 | 7,42 | |
| SALDO A PAGAR | 612,85 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/05/2026 | 7,42 | Lançada | |
| TOTAL | 7,42 |
