| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRA PROVENSI CORAZZA |
| Número do empenho: | 2911 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a fornecimento de alimentação para Secretária Municipal de Educação - Viagem a Passo Fundo participar do XVI Seminário de Educação UNCME, dia 15/05/26. | 23,90 | 23,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Almoço Finalidade: Ref. a fornecimento de alimentação para Secretária Municipal de Educação - Viagem a Passo Fundo participar do XVI Seminário de Educação UNCME, dia 15/05/26. | 23,90 | ||
| 25/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/901; REF. EMPENHO 2911/2026 4434 - SANDRA PROVENSI CORAZZA | 23,90 | ||
| TOTAL | 23,90 | 23,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23,90 | |||
