| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2914 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a fornecimento de alimentação para motorista DOUGLAS DE OLIVEIRA - Viagem a Casca/RS levar grupo de Karate, dia 16/05/26. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Almoço Finalidade: Ref. a fornecimento de alimentação para motorista DOUGLAS DE OLIVEIRA - Viagem a Casca/RS levar grupo de Karate, dia 16/05/26. | 45,00 | ||
| 25/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/137628; REF. EMPENHO 2914/2026 11194 - DOUGLAS DE OLIVEIRA | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,00 | |||
