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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3018	Data de lançamento:	25/05/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026		5.399,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026	5.399,10
25/05/2026	folha de pagamento maio 2026		5.399,10
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			37,30
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			196,98
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			483,40
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			1.074,51
TOTAL		5.399,10	5.399,10	1.792,19
SALDO A PAGAR				3.606,91

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/05/2026	37,30		Lançada
INSS SERVIDORES	25/05/2026	196,98		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/05/2026	483,40		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/05/2026	1.074,51		Lançada
TOTAL		1.792,19