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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3093	Data de lançamento:	25/05/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026		6.391,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026	6.391,54
25/05/2026	folha de pagamento maio 2026		6.391,54
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			38,35
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			529,84
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			696,31
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.993,90
27/05/2026	Pagamento de Empenho 3093/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.133,14
TOTAL		6.391,54	6.391,54	6.391,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/05/2026	38,35		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/05/2026	529,84		Lançada
INSS SERVIDORES	25/05/2026	696,31		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/05/2026	1.993,90		Lançada
TOTAL		3.258,40