| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3096 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 | 4.471,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 | 4.471,08 | ||
| 25/05/2026 | folha de pagamento maio 2026 | 4.471,08 | ||
| 25/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO | 26,83 | ||
| 25/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO | 57,25 | ||
| 25/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO | 427,45 | ||
| TOTAL | 4.471,08 | 4.471,08 | 511,53 | |
| SALDO A PAGAR | 3.959,55 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 25/05/2026 | 26,83 | Lançada | |
| DESCONTO TELEFONE | 25/05/2026 | 57,25 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 25/05/2026 | 427,45 | Lançada | |
| TOTAL | 511,53 |
