| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3111 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO MP 1.218/2024 SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 | 2.640,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 | 2.640,05 | ||
| 25/05/2026 | folha de pagamento maio 2026 | 2.640,05 | ||
| 25/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS | 384,39 | ||
| TOTAL | 2.640,05 | 2.640,05 | 384,39 | |
| SALDO A PAGAR | 2.255,66 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 25/05/2026 | 384,39 | Lançada | |
| TOTAL | 384,39 |
