| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 3182 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref serviços de mecânica veículos Onix JBO 1F98, Cruze IVC 7222, Spin IXZ 2019, toca de óleo. | 278,00 | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref serviços de mecânica veículos Onix JBO 1F98, Cruze IVC 7222, Spin IXZ 2019, toca de óleo. | 278,00 | ||
| 26/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/91; E/92; E/93; REF. EMPENHO 3182/2026 11997 - VELCI AZEVEDO | 278,00 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
