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Exercício: 2026
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3249	Data de lançamento:	27/05/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17)	41,70	41,70
2.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17)	20,85	41,70
1.00	SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar.	104,26	104,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2026	CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar.	187,66
27/05/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/20261434; REF. EMPENHO 3249/2026 2784 - HILARIO JOSE GATTO		187,66
27/05/2026	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3249/2026, HILARIO JOSE GATTO			7,26
TOTAL		187,66	187,66	7,26
SALDO A PAGAR				180,40

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/05/2026	7,26		Lançada
TOTAL		7,26