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Exercício: 2026
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3252	Data de lançamento:	27/05/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) - CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5)	83,41	83,41
4.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar.	41,70	166,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2026	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) - CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar.	250,21
27/05/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/20261438; REF. EMPENHO 3252/2026 2784 - HILARIO JOSE GATTO		250,21
27/05/2026	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3252/2026, HILARIO JOSE GATTO			9,68
TOTAL		250,21	250,21	9,68
SALDO A PAGAR				240,53

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/05/2026	9,68		Lançada
TOTAL		9,68