| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: URANIA PLANETARIOS E OBSERVATORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 3310 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa especializada para prestação de serviços relacionados à disponibilização de um Planetário Digital Móvel, com ênfase na realização de oficina astronômica, voltada aos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino do município de Alto Alegre/RS. Finalidade: Ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de disponibilização de um planetário digital móvel, destinado à realização de atividades educativas e interativas, com ênfase em oficinas de astrono | 5.165,00 | 5.165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | contratação de empresa especializada para prestação de serviços relacionados à disponibilização de um Planetário Digital Móvel, com ênfase na realização de oficina astronômica, voltada aos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino do município de Alto Alegre/RS. Finalidade: Ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de disponibilização de um planetário digital móvel, destinado à realização de atividades educativas e interativas, com ênfase em oficinas de astronomia que está prevista para acontecer dia 10/06/26 durante a Semana Cultural. | 5.165,00 | ||
| TOTAL | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.165,00 | |||
