| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 3322 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. um almoço viagem à Sobradinho a servição da Prefeitura no dia 29/05/2026. | 34,95 | 34,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | REF. um almoço viagem à Sobradinho a servição da Prefeitura no dia 29/05/2026. | 34,95 | ||
| 01/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/80680; REF. EMPENHO 3322/2026 1875 - GILMAR MORGAN | 34,95 | ||
| TOTAL | 34,95 | 34,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 34,95 | |||
