| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3333 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Faixa com ilhoses 3mX1m Finalidade: Ref. a confecção de faixa com ilhoses 34ª Semana Cultural, tamanho 3mX1m. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Faixa com ilhoses 3mX1m Finalidade: Ref. a confecção de faixa com ilhoses 34ª Semana Cultural, tamanho 3mX1m. | 320,00 | ||
| 02/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/299; REF. EMPENHO 3333/2026 12956 - ANDREIA DE OLIVEIRA | 320,00 | ||
| 11/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2026 ANDREIA DE OLIVEIRA - 12956 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
