| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3336 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Finalidade: REF PAGAMENTO Materiais de manutenção Veicular: Tirante e barra, Terminal,, Bateria da Chafe DO CARRO FIAT PULSE AUDACE PLACA JBS 9J14 | 1.897,94 | 1.897,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Finalidade: REF PAGAMENTO Materiais de manutenção Veicular: Tirante e barra, Terminal,, Bateria da Chafe DO CARRO FIAT PULSE AUDACE PLACA JBS 9J14 | 1.897,94 | ||
| 03/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/175567; REF. EMPENHO 3336/2026 890 - GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA | 1.897,94 | ||
| 15/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3336/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.897,94 | ||
| TOTAL | 1.897,94 | 1.897,94 | 1.897,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
