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Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3365	Data de lançamento:	03/06/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BROCA AÇO 4MM	6,66	6,66
1.00	BROCA AÇO 6MM	10,25	10,25
1.00	DISCO DESBASTE	8,20	8,20
1.00	BROCA AÇO 5,5MM	7,48	7,48
2.00	DISCO DE CORTE	2,05	4,10
1.00	MACHO MANUAL DE AÇO	41,00	41,00
1.00	MACHO MANUAL AÇO 8X1,25MA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA	59,45	59,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2026	BROCA AÇO 4MM BROCA AÇO 6MM DISCO DESBASTE BROCA AÇO 5,5MM DISCO DE CORTE MACHO MANUAL DE AÇO MACHO MANUAL AÇO 8X1,25MA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA	137,14
03/06/2026	Conforme DANFE Nº 001/408708; REF. EMPENHO 3364/2026 9624 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA		137,14
03/06/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3365/2026, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA			1,67
12/06/2026	Pagamento de Empenho 3365/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,47
TOTAL		137,14	137,14	137,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/06/2026	1,67		Lançada
TOTAL		1,67