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Exercício: 2026
Nome do Credor: JORGE ADRIANO RIBEIRO 61158391000	Exportar os Dados

Número do empenho:	3366	Data de lançamento:	03/06/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	51 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
96.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS PUBLICOS, REPAROS NAS INSTALAÇOES, TROCA E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DJUNTORES E TOMADAS, TROCA DE CABO, TOMADAS E CAIXAS ELETRICAS NOS POÇOS DO MUNICIPIO. Finalidade: contratação de empresa especializada na prestação de serviços e instalações elétricas, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Alto Alegre.	25,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS PUBLICOS, REPAROS NAS INSTALAÇOES, TROCA E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DJUNTORES E TOMADAS, TROCA DE CABO, TOMADAS E CAIXAS ELETRICAS NOS POÇOS DO MUNICIPIO. Finalidade: contratação de empresa especializada na prestação de serviços e instalações elétricas, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Alto Alegre.	2.400,00
03/06/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 700/29; REF. EMPENHO 3366/2026 14516 - Jorge Adriano Ribeiro 61158391000		2.400,00
11/06/2026	Pagamento de Empenho 3366/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00