| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 3374 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lâmpada H7 Finalidade: Ref peça para manutenção de veículo MASTER JAO 7G92 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Lâmpada H7 Finalidade: Ref peça para manutenção de veículo MASTER JAO 7G92 | 50,00 | ||
| 08/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/7819; REF. EMPENHO 3374/2026 179 - AUTO ELETRICA MAIA FILHO | 50,00 | ||
| 12/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3374/2026 - REF. JUNHO/2026 AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
