| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MILTON COSTA IZAIAS |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Ref refeições feitas em viagens a serviço da sms. | 45,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Ref refeições feitas em viagens a serviço da sms. | 270,00 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/7209; e/5908; e/5856; e/5832; 3/29245; e/5971; REF. EMPENHO 3436/2026 1202 - MILTON COSTA IZAIAS | 270,00 | ||
| 15/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3436/2026 - REF. JUNHO/2026 MILTON COSTA IZAIAS - 1202 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
