| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 3445 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FPE 0159/2025. | 38.134,98 | 38.134,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FPE 0159/2025. | 38.134,98 | ||
| 11/06/2026 | DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FPE 0159/2025. | 38.134,98 | ||
| 15/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2026 SECRETARIA DA FAZENDA - 12371 | 38.134,98 | ||
| TOTAL | 38.134,98 | 38.134,98 | 38.134,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
