| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
| Número do empenho: | 3450 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | ALMOÇO, | 45,00 | 405,00 |
| 1.00 | CAFÉ REF VIAGENS A SERVIÇO DA SMS. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CAFÉ | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | ALMOÇO, CAFÉ REF VIAGENS A SERVIÇO DA SMS. CAFÉ | 450,00 | ||
| 15/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/93019; 1/247198; 1/92191; 1/92303; 1/92434; 1/92496; 1/92501; 1/92595; 1/92787; 1/92828; 1/92897; REF. EMPENHO 3450/2026 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER | 450,00 | ||
| 16/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3450/2026 - REF. JUNHO/2026 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
