| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 3463 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Café | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista GILMAR MORGAN - Viagem a Palmeira das Missões levar equipe de bolão masculino, dia 13/06/26. | 21,98 | 21,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Café Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista GILMAR MORGAN - Viagem a Palmeira das Missões levar equipe de bolão masculino, dia 13/06/26. | 41,98 | ||
| 16/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/102022; REF. EMPENHO 3463/2026 1875 - GILMAR MORGAN | 41,98 | ||
| 18/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3463/2026 GILMAR MORGAN - 1875 | 41,98 | ||
| TOTAL | 41,98 | 41,98 | 41,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
